Магазин запасных частей. Стандарты управления: Практическое пособие.

Процедура исполнения заказа.

Клиент – физическое лицо.

Внести в БД в соответствии с инструкцией пользователя, данные клиента – Ф.И.О., дату рождения, адрес и номер контактного телефона.

Клиент – представитель юридического лица.

Внести в БД в соответствии с инструкцией пользователя, данные организации, которую представляет клиент – организационноправовую форму, название, ИНН, почтовый индекс, адрес и номера контактных телефонов.

Проверить корректность оформления представленной клиентом доверенности и внести в БД данные представителя организации – Ф.И.О., дату рождения и адрес, а также данные доверенности – номер, дату начала и завершения действия доверенности.

Описать в БД данные договора срочной поставки товаров – внести наименование организации продавца, в соответствии с юридическими положениями схемы их продажи, установленными на Предприятии.

Сформировать в БД перечень заказываемых клиентом товаров, указав их количество и стоимость.

Распечатать и проверить один экземпляр договора срочной поставки, включающий окончательную стоимость заказываемых товаров и передать его клиенту для ознакомления и проверки.

В зависимости от существующей схемы продажи и правил оплаты заказа, принятых на Предприятии, распечатать и передать клиенту направление в операционную кассу для оплаты товаров через кассу банка.

По квитанции операционной кассы убедиться, что оплата произведена полностью, забрать у клиента направление в операционную кассу, оставив ему квитанцию.

При отсутствии операционной кассы банка принять наличную оплату у клиента и оформить кассовый чек.

По информации бухгалтерии Предприятия или с помощью программного обеспечения убедиться в том, что безналичных денежных средств организации клиента, полученных Предприятием ранее, достаточно для оплаты стоимости сформированного заказа товаров.

В том случае, если безналичных финансовых средств организации клиента недостаточно для оплаты стоимости сформированного заказа товаров, подготовить счет на оплату на недостающую сумму и сообщить об этом Руководителю. Подписать счет у Главного бухгалтера и Директора Предприятия.

В случае принятия Руководителем решения об обслуживании организации клиента «в кредит» и перейти к выполнению пункта 14 настоящего стандарта.

В том случае если недостающая сумма не превышает 100.000 рублей и представитель клиента в состоянии оплатить ее наличными, выполнить пункты 7 и 8 или 9 настоящего стандарта. Или оформить приходный кассовый ордер подписать его у Главного бухгалтера и Директора Предприятия, принять наличную оплату.

Распечатать два экземпляра текста договора на срочную поставку товаров, подписать их со стороны Предприятия, получить подпись клиента и поставить печать Предприятия, обязательно на двух экземплярах.

Клиент – физическое лицо Передать клиенту:• один экземпляр (оригинал) договора на срочную поставку товаров;• квитанцию из операционной кассы или чек кассового аппарата.

Клиент – представитель юридического лица Передать клиенту:• один экземпляр (оригинал) договора на срочную поставку товаров;• квитанцию из операционной кассы, чек кассового аппарата или корешок приходного ордера;• счет на оплату заказа товаров;• счет-фактуру установленного образца.

Информировать ответственного исполнителя склада о сформированном договоре на срочную поставку запасных и передать ему второй экземпляр подписанного текста договора.